6月15-16日《票据“双扣”问题解析与风险应对》

2017-06-08 浏览(38 喜欢(1
类别:
战略管理
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黄争方
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2017企业财务部门必修课——《票据“双扣”问题解析与风险应对》 【课程背景】 根据2017年2月13日发布的《税总稽便函〔2017〕29号》文件,2017年税局稽查十项重点工作安排中其中有两项的稽查重点都是关于企业票据的内容,另外税务稽查总局每年的《税务稽查工作要点》都会提到“深入开展打击发票违法犯罪活动工作”,如何准确把握发票知识,合理运用发票处理技巧,为企业节约税收。本次课程以“法规+案例+工具”模式授课,从企业实际业务出发,结合大量案例讲解发票节税策略和方法,帮助财务人员系统掌握涉税凭证判断、分析、处理及节税技巧,为企业创造价值,节约税收成本,从源头规避涉税风险。 【课程大纲】 一、2017年企业票据的稽查重点与稽查方法 1、2017年税务稽查的十项重点工作安排 2、2017年税务稽查关于企业票据的重点方向 3、税务稽查的方法有哪些 4、“以票控税+数据管税”模式分析 5、企业信用等级给企业票据与税收优惠带来的影响 (1)税务稽查如何应用金税三期发现票据涉税问题 (2)发票的基本规定与税收风险 (3)个人抬头的发票可以税前扣除吗 (5)能够抵扣增值税进项的发票包括哪些 (4)税前扣除的合法有效凭证包括哪些 (6)金税三期在企业发票管理中的应用 二、营改增后有特殊规定的发票问题解析与涉税风险应对 1、被你忽略的发票备注栏应注意的问题 2、哪些发票的税率栏是带有“***”号的 3、哪些发票的税率栏是带有“不征税”的 4、差额征税的发票开具整理 5、营改增后可以简易计税项目的发票开具 6、营改增后物业代收水电费的处理 7、营改增后甲方扣除乙方的水电费如何处理,乙方应取得何种票据 8、营改增后个人提供哪些服务可以税局代开专票 9、已交营业税的未开营业税发票的如何处理,是否有特殊规定 三、企业采购环节的票据问题解析与涉税风险应对 1、采购供应商应如何选择 2、甲方发包应选择何种方式 3、增值税专用发票逾期未抵扣进项如何补救 5、红字发票的较新规定与风险 7、十五项不能抵扣的情形包括哪些 9、“三流一致”对增值税抵扣影响的新变化 11、酒店采购业务的税收筹划 13、电子普通发票应注意的问题如何控制重复报销 15、发票丢失的涉税风险与处理 4、 滞留票的问题解析与应对策略 6、不得抵扣增值税进项的应取得何种票据 8、失控发票的问题解析与应对策略 10、发票查询的重要性 12、企业控制增值税税负的误区 14、虚开增值税发票的体现 16、采购合同签订应注意的问题有哪些 四、企业销售环节的票据问题解析与涉税风险应对 1、不开票收入中商业折扣可以从销售额中减除吗 3、不同销售方式的票据涉税问题 5、货物未发出已开发票可以吗,如何纳税 7、混合销售的问题解析与应对 9、企业发生销售退回或折让的问题解析 11、平销返利业务的票据问题解析 2、超过经营范围的业务是否可以开具发票 4、施工企业的施工合同分包发票开具 6、房地产企业的发票开具 8、销售合同签订应注意哪些问题 10、施工企业挂靠业务如何规避虚开风险 12、企业销售旧固定资产的涉税问题与发票开 五、企业生产经营环节的票据问题解析与涉税风险应对 1、企业支付外部人员的食宿与交通费可以抵扣增值税、税前扣除吗 2、企业购买古玩字画取得的票据可否抵扣进项,所得税前扣除 3、企业公益性捐赠的列支凭证问题 5、企业取得会议费发票应注意哪些问题 7、企业支付银行的贷款利息应取得何种票据 9、企业统借统还的利息票据问题 11、支付银行费用应取得何种票据 13、支付给部队的费用应取得何种票据 15、企业职工薪酬的问题解析与涉税风险 4、企业福利费支出的凭证问题解析与涉税风险 6、收到政府补助是否需要开具发票 8、企业股权转让以何种票据入账 10、收到投资资产应以何种票据入账 12、29种不需发票就可以税前扣除的情形 14、对方拒绝开具发票的应对措施有哪些 备注:本课程由福建华商与纳税人俱乐部战略合办! 【适合参加】 总经理、副总、总会计师、财务总监、财务经理、财务管理人员 【智慧投资】 2000元/人(食宿自理) 【时间地点】 2017年6月15-16日(周四、周五) 【服务人员】 黄争方



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